АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КАМЕНСКА-УРАЛЬСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 октября 2014 г. № 1477

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНУЮ КАРТУ")
"ИЗМЕНЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ
НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ" В МУНИЦИПАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ НА 2014 - 2018 ГОДЫ,
УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ОТ 25.07.2014 № 1036

В целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 07.05.2012 № 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки", на основании Постановления Правительства Свердловской области от 06.08.2014 № 674-ПП "О внесении изменений в прогноз социально-экономического развития Свердловской области на 2014 - 2016 годы, одобренный Постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1334-ПП" Администрация города Каменска-Уральского постановляет:
1. Внести изменения в План мероприятий ("дорожную карту") "Изменения в муниципальной системе образования, направленные на повышение эффективности образования" в муниципальном образовании город Каменск-Уральский на 2014 - 2018 годы, утвержденный Постановлением Администрация города Каменска-Уральского от 25.07.2014 № 1036, изложив приложения N№ 3, 4, 5, 6 в новой редакции согласно приложениям N№ 1, 2, 3, 4 к настоящему Постановлению соответственно.
2. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте муниципального образования.
3. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на заместителя главы Администрации города Т.И. Русских.

И.о. главы города
С.А.ГЕРАСКИН





Приложение № 1
к Постановлению
Администрации города
от 23 октября 2014 г. № 1477

ИНФОРМАЦИЯ
О ПАРАМЕТРАХ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, ПОВЫШЕНИЕ ОПЛАТЫ ТРУДА
КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 07 МАЯ 2012 ГОДА № 597 "О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ", ПО КАТЕГОРИИ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

№ строки
Наименование показателя
2012 год (факт)
2013 год (факт)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2014 - 2016 годы
2013 - 2018 годы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Число получателей услуг в муниципальных образовательных организациях на 1 педагогического работника
16,3
16,3
16,5
16,8
16,8
16,9
17,0
16,7
16,7
2
Число получателей услуг в муниципальных образовательных организациях, человек
15713
15927
16275
16752
17138
17561
17798
16722
16909
3
Среднесписочная численность педагогических работников муниципальных образовательных учреждений общего образования, человек
966
980
986
1000
1020
1040
1050
1002
1013
4
Численность населения города Каменска-Уральского, человек
174998
173987
173316
172764
172345
172045
171700


5
Планируемое соотношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования и средней заработной платы в Свердловской области:









6
по Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, процентов
100
100
100
100
100
100
100
100
100
7
по Свердловской области, процентов
103,7
105,6
100
100
100
100
100
100
100,9
8
по городу Каменску-Уральскому, процентов
102,5
99,9
100
100
100
100
100
100
99,98
9
Среднемесячная заработная плата по Свердловской области (прогноз Свердловской области), рублей
25138,8
27978,5
29872
31993
34456
37385
41011
32107
33777
10
Темп роста к предыдущему году, процентов
X
111,3
106,8
107,1
107,7
108,5
109,7
X
X
11
Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных образовательных учреждений общего образования, рублей
25765
27945,4
29872
31993
34456
37385
41011
32107
33777
12
Темп роста к предыдущему году, процентов
X
108,5
106,9
107,1
107,7
108,5
109,7
X
X
13
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, процентов
0,32
1,38
1,89
1,94
1,96
2,06
2,08
-
-
14
Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов
30,2
30,2
30,2
30,2
30,2
30,2
30,2
X
X
15
Фонд оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования, млн. рублей
388,056
427,887
460,186
499,859
549,107
607,467
672,794
1509,152
3217,3
16
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей в том числе
X
39,831
32,299
71,972
121,22
179,58
244,907
225,491
689,809
17
за счет средств консолидированного бюджета Свердловской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей
X
35,174
29,479
68,172
116,32
172,96
236,79
213,97
658,9
18
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей
X
0
7,193
15,377
18,580
23,680
28,913
41,15
93,743
19
от реструктуризации сети, млн. рублей
X
-
-
-
-
-
-
-
-
20
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей
X
0
7,193
15,377
18,580
23,680
28,913
41,15
93,743
21
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей
X
-
-
-
-
-
-
-
-
22
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей
X
4,657
2,82
3,8
4,9
6,616
8,116
11,52
30,9093
23
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей
X








24
Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (строка 17 + строка 22 + строка 23)
X
39,831
32,299
71,972
121,22
179,58
244,907
225,491
689,809
25
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, требуемых на повышение оплаты труда, процентов (строка 18 / строку 24 x 100)
X
0
22,3
21,4
15,3
13,2
11,8


26
Справочно: размер дотаций из федерального бюджета, млн. рублей
X






-
-





Приложение № 2
к Постановлению
Администрации города
от 23 октября 2014 г. № 1477

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
ПО ОЦЕНКЕ ПАРАМЕТРОВ УРОВНЯ СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
В СФЕРЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Уровень среднемесячной заработной платы педагогических работников общего образования по итогам 2013 года составил 27945,4 рубля, или 99,9% к среднемесячной заработной плате в Свердловской области (27 978,5 рубля).
Оценка роста заработной платы педагогических работников общего образования в 2014 - 2018 годах осуществлена с учетом достигнутых в 2013 году значений целевых показателей в экономике Свердловской области и основных социальных показателей прогноза социально-экономического развития Свердловской области (100 процентов от прогнозного размера средней заработной платы в экономике в Свердловской области).
В целях определения расходов бюджета Свердловской области на повышение оплаты труда педагогических работников общего образования в муниципальном образовании город Каменск-Уральский на 2014 - 2018 годы определены следующие параметры:
на 2014 год - 29872 рубля;
на 2015 год - 31993 рублей;
на 2016 год - 34456 рублей;
на 2017 год - 37385 рублей;
на 2018 год - 41011 рублей.
Исходя из данных показателей темп роста уровня среднемесячной заработной платы педагогических работников общего образования к предыдущему году составит:
в 2014 году - 106,8 процента;
в 2015 году - 107,1 процента;
в 2016 году - 107,2 процента;
в 2017 году - 108,5 процента;
в 2018 году - 109,7 процента.
В областном бюджете на увеличение оплаты труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений города Каменска-Уральского учтены финансовые средства в следующих объемах (нарастающим итогом):
на 2014 год - 29,479 млн. рублей;
на 2015 год - 68,172 млн. рублей;
на 2016 год - 116,32 млн. рублей.
Определение потребности в расходах на доведение до целевых показателей осуществлено на основании действующей нормативной базы, разработанной Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.
Потребность в расходах за счет консолидированного бюджета Свердловской области при безусловном выполнении указов Президента Российской Федерации определена с учетом прогнозируемых бюджетных доходов, а также за счет повышения интенсивности труда педагогов в следующих объемах (нарастающим итогом):
в 2014 году - 7,193 млн. рублей;
в 2015 году - 15,377 млн. рублей;
в 2016 году - 18,580 млн. рублей;
в 2017 году (оценочно) - 23,680 млн. рублей;
в 2018 году (оценочно) - 28,913 млн. рублей.
Оптимизация сети организаций общего образования и численности персонала (включая административно-управленческий персонал) для привлечения дополнительных средств на повышение заработной платы педагогических работников исходя из особенностей существующей структуры региональной системы общего образования и перспектив ее развития согласно Программе социально-экономического развития Свердловской области до 2020 года не представляется возможной. Это связано с тем, что масштабная работа по оптимизации и структурированию сети общеобразовательных организаций была проведена ранее. С 2008 года общее число дневных общеобразовательных учреждений (юридических лиц) снизилось (ликвидировано или реорганизовано) на 3 единицы. В настоящее время по общеобразовательным учреждениям соотношение доли оплаты труда педагогических работников к доле оплаты труда непедагогических работников (включая административно-управленческий персонал) приведено в соответствие с нормативными требованиями и прогнозируется на 2014 год в размерах 70 процентов на 30 процентов.
Объемы средств от приносящей доход деятельности учтены исходя из сложившегося удельного веса по формам федерального статистического наблюдения № ЗП-образование "Сведения о численности и оплате труда работников сферы образования по категориям персонала" и № ОШ-2 (сводная) "Сведения о финансировании и расходах учреждений, реализующих программы общего образования".
В 2014 - 2015 годах в общем образовании планируется осуществлять апробацию моделей "эффективного контракта", в том числе в рамках мониторинга уровня среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций и ее влияния на показатели качества общего образования.





Приложение № 3
к Постановлению
Администрации города
от 23 октября 2014 г. № 1477

ИНФОРМАЦИЯ
О ПАРАМЕТРАХ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, ПОВЫШЕНИЕ ОПЛАТЫ ТРУДА
КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 01 ИЮНЯ 2012 ГОДА № 761 "О НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ
ДЕЙСТВИЙ В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ НА 2012 - 2017 ГОДЫ",
ПО КАТЕГОРИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

№ строки
Наименование показателя
2012 год (факт)
2013 год (факт)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2014 - 2016 годы
2013 - 2018 годы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Число детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет (не включая 18-летних) на 1 педагогического работника
67,7
70,6
73,1
72,5
73,4
75,9
78,0
73,0
73,9
2
Число получателей услуг в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей, человек
20307
20758
21131
21314
22018
22770
23400
21487
21899
3
Среднесписочная численность педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей, человек
300
294
289
294
300
300
300
294
296
4
Численность населения города Каменска-Уральского, человек
174998
173987
173316
172764
172345
172045
171700


5
Планируемое соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей и средней заработной платы учителей в Свердловской области:









6
по Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, процентов
70
75
80
85
90
95
100
85
87,5
7
по Свердловской области, процентов
61,6
73,3
80
85
90
100
100
85
88,1
8
Среднемесячная заработная плата учителей в Свердловской области (прогноз Свердловской области), рублей
27379
29946
31963
34232
36868
40002
43882
34354
36149
9
Темп роста к предыдущему году, процентов
X
109,4
106,7
107,1
107,7
108,5
109,7
X
X
10
Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей, рублей
13086
21983,1
25570
29097
33181
40002
43882
29283
32286
11
Темп роста к предыдущему году, процентов
X
168,0
116,3
113,8
114,0
120,6
109,7
X
X
12
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, процентов
18,6
13,0
12,7
13,1
13,4
13,2
12,2
-
-
13
Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов
30,2
30,2
30,2
30,2
30,2
30,2
30,2
X
X
14
Планируемый субъектами Российской Федерации размер фонда оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования, млн. рублей
61,328
100,978
115,457
133,656
155,526
187,497
205,684
476,679
826,733
15
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей (строка 14 по графе i-го года - строка 14 по графе 2013 года)
X
39,651
14,479
32,678
54,548
86,519
104,706
101,705
332,580
16
в том числе
X








17
за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей
X
37,973
12,868
28,28
46,85
45,977
62,025
87,998
233,973
18
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей
X
0
4,108
3,580
6,141
14,060
21,541
23,781
78,343
19
от реструктуризации сети, млн. рублей
X
-
-
-
-
-
-
-
-
20
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей
X
0
4,108
3,580
6,141
14,060
21,541
23,781
78,343
21
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей
X
-
-
-
-
-
-
0
0
22
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей
X
1,678
1,611
4,398
7,698
9,698
11,898
13,707
36,981
23
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей
X
-
-
-
-
30,844
30,783
-
61,627
24
Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (строка 17 + строка 22 + строка 23)
X
39,651
14,479
32,678
54,548
86,519
104,706
101,705
332,580
25
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, требуемых на повышение оплаты труда, процентов (строка 18 / строку 24 x 100%)
X
0,0
28,4
11,0
11,3
16,3
20,6
X
X
26
Справочно: размер дотаций из федерального бюджета, млн. рублей
X






-
-





Приложение № 4
к Постановлению
Администрации города
от 23 октября 2014 г. № 1477

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
ПО ОЦЕНКЕ ПАРАМЕТРОВ УРОВНЯ
СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
В СФЕРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

По итогам 2013 года среднемесячная заработная плата педагогических работников дополнительного образования детей составила 21983,1 рубля или 73,4 процента к фактическому уровню среднемесячной заработной платы учителей Свердловской области (29946,0 рубля).
Оценка прогнозного уровня средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования детей на 2014 - 2018 годы осуществлена с учетом достигнутых в 2013 году и в I квартале 2014 года значений целевого показателя в Свердловской области и основных социальных показателей прогноза социально-экономического развития Свердловской области.
В целях определения расходов бюджета Свердловской области на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей г. Каменска-Уральского на 2014 - 2018 годы определены следующие параметры:
на 2014 год - 25570 рублей;
на 2015 год - 29097 рублей;
на 2016 год - 33181 рубль;
на 2017 год - 40002 рубля;
на 2018 год - 43882 рубля.
Исходя из данных показателей соотношение средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Свердловской области будет обеспечено в соответствии с целевыми показателями, установленными на федеральном уровне, и составит:
в 2014 году - 80,0 процента;
в 2015 году - 85,0 процента;
в 2016 году - 90,0 процента;
в 2017 году - 100 процентов;
в 2018 году - 100 процентов.
В консолидированном бюджете Свердловской области на увеличение оплаты труда педагогических работников дополнительного образования детей учтены финансовые средства, объем которых, включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации численности персонала (в том числе административно-управленческого персонала) и от реструктуризации сети, а также за счет повышения интенсивности труда педагогов, составляет (нарастающим итогом):
на 2014 год - 12,868 млн. рублей;
на 2015 год - 28,280 млн. рублей;
на 2016 год - 46,850 млн. рублей.
С целью доведения уровня средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования детей до 100 процентов к средней заработной плате учителей Свердловской области по итогам 2017 года дополнительная потребность составляет:
на 2017 год (оценочно) - 30,844 млн. рублей;
на 2018 год (оценочно) - 30,783 млн. рублей.
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме бюджетных ассигнований, необходимых на повышение оплаты труда соответствующей категории работников, в 2014 году составляет 28,4 процента, в 2015 году - 11,0 процента, в 2016 году - 11,3 процента, в 2017 году - 16,3 процента, в 2018 году - 20,6 процента.
Объемы средств от приносящей доход деятельности учтены исходя из сложившегося удельного веса по формам федерального статистического наблюдения № ЗП-образование "Сведения о численности и оплате труда работников сферы образования по категориям персонала" и № 1-ДО (сводная) "Сведения об учреждениях дополнительного образования".
В 2014 - 2015 годах в учреждениях дополнительного образования детей планируется осуществлять апробацию моделей "эффективного контракта", в том числе в рамках мониторинга уровня среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций и ее влияния на показатели качества дополнительного образования детей.


------------------------------------------------------------------