АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 августа 2014 г. № 2060

О ПРОГНОЗЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК НА 2015 ГОД
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 - 2017 ГОДЫ

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городском округе Первоуральск, утвержденным Решением Первоуральск городской Думы от 29.05.2014 № 140, Постановлением Администрации городского округа Первоуральск от 30.05.2014 № 1503 "О порядке и сроках составления проекта бюджета городского округа Первоуральск на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов", Постановлением Администрации городского округа Первоуральск от 16.07.2014 № 1836 "Об утверждении Порядка и Методики планирования бюджетных ассигнований бюджета городского округа Первоуральск на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов" Администрация городского округа Первоуральск постановляет:
1. Утвердить:
1) Прогноз социально-экономического развития городского округа Первоуральск на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов (приложение 1);
2) Численность населения и половозрастной состав населения по городскому округу Первоуральск на 1 января 2014 года (приложение 2);
3) Пояснительную записку к прогнозу социально-экономического развития городского округа Первоуральск на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов (приложение 3).
2. Финансовому управлению Администрации городского округа Первоуральск (Гладкова С.Ю.) при разработке прогноза проекта бюджета городского округа Первоуральск на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годы руководствоваться показателями прогноза социально-экономического развития городского округа Первоуральск на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Заместителя Главы Администрации городского округа Первоуральск по экономическому развитию и финансам.

Глава Администрации
городского округа Первоуральск
А.И.ДРОНОВ





Приложение № 1

Утверждены
Постановлением Администрации
городского округа Первоуральск
от 7 августа 2014 г. № 2060

ПРОГНОЗ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК НА 2015 ГОД
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 - 2017 ГОДОВ

Показатели
Единица измерения
2013 год отчет
2014 год оценка
2015 год прогноз
2016 год прогноз
2017 год прогноз
Показатели прогноза по городскому округу Первоуральск






1. Оборот организаций (крупных и средних) в ценах соответствующего периода
млн. руб.
76065,9
74924,9
82567,2
85787,3
90591,4
1.1. Оборот крупных и средних промышленных предприятий в ценах соответствующего периода
млн. руб.
64651,7
63855,5
70395,0
73226,0
77423,2
- темп роста (снижения) в сопоставимых ценах к предыдущему году
процент
99,6
96,6
105,3
99,3
100,1
1.1.1. Добыча полезных ископаемых






Оборот крупных и средних предприятий в ценах соответствующего периода
млн. руб.
762,2
904,0
914,8
914,8
914,8
- темп роста (снижения) в сопоставимых ценах к предыдущему году
процент
99,6
116,6
96,7
97,3
96,3
1.1.2. Обрабатывающие производства






Оборот крупных и средних предприятий в ценах соответствующего периода
млн. руб.
61170,1
60069,0
66436,3
69093,8
73101,2
- темп роста (снижения) в сопоставимых ценах к предыдущему году
процент
99,7
96,3
105,9
99,4
100,4
1.1.3. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды






Оборот крупных и средних предприятий в ценах соответствующего периода
млн. руб.
2719,4
2882,5
3043,9
3217,4
3407,2
- темп роста (снижения) в сопоставимых ценах к предыдущему году
процент
99,0
97,6
93,6
97,1
94,7
1.2. Оборот крупных и средних сельскохозяйственных предприятий в ценах соответствующего периода
млн. руб.
1242,2
1250,9
1279,7
1310,4
1336,6
- темп роста (снижения) в сопоставимых ценах к предыдущему году
процент
86,9
95,9
96,8
98,3
96,3
2. Инвестиции






2.1. Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования в ценах соответствующего периода
млн. руб.
2902,0
3352,0
2413,5
2209,4
2378,3
- темп роста (снижения) в сопоставимых ценах к предыдущему году
процент
52,1
109,8
68,8
87,5
102,9
3. Рынок товаров и услуг






3.1. Оборот розничной торговли (во всех каналах реализации) в ценах соответствующего периода
млн. руб.
8882,6
8882,6
8959,5
8959,5
8942,4
- темп роста (снижения) в сопоставимых ценах к предыдущему году
процент
103,8
100,0
100,9
100,0
99,8
3.2. Оборот общественного питания в ценах соответствующего периода
млн. руб.
378,6
368,1
354,4
344,3
331,2
- темп роста (снижения) в сопоставимых ценах к предыдущему году
процент
95,2
97,2
96,3
97,2
96,2
4. Демография и рынок труда






4.1. Численность населения на начало года
тыс. чел.
149,83
149,58
149,48
149,64
150,15
4.2. Численность занятых в экономике
тыс. чел.
67,10
66,90
66,70
66,85
67,15
4.3. Уровень зарегистрированной безработицы
в % к экономически активному населению
1,09
0,86
0,82
0,82
0,86
5. Денежные доходы населения






5.1. Фонд оплаты труда
млн. руб.
13478,80
13276,60
13728,00
13741,70
13989,10
- темп роста (снижения) к предыдущему году
процент
101,60
98,50
103,40
100,10
101,80
5.2. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника (по крупным и средним организациям)
руб./чел.
26302
27170
28420
28448
29017
5.3. Коэффициенты роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы (по кругу крупных и средних организаций)
процент к предыдущему году
106,1
103,3
104,6
100,1
102,0
5.4. Среднедушевые денежные доходы (в месяц)
руб./чел.
15474,50
15565,30
16166,60
16363,10
16684,60
6. Финансы






6.1. Прибыль организаций (сальдо прибыли и убытков)
млн. руб.
1178,0
1433,4
3102,6
2795,6
2965,0
6.2. Прибыль прибыльных организаций
млн. руб.
2044,3
1835,5
3493,0
3184,3
3351,8
6.3. Прибыль (сальдо прибыли и убытков) муниципальных унитарных предприятий
млн. руб.
-25,59
-9,79
-8,02
-5,86
-3,92
Показатели прогноза по Свердловской области






1. Индекс промышленного производства
процент к предыдущему году
101,9
101,8
103,8
103,7
103,7
2. Индекс потребительских цен (в среднем за год)
процент
107,5
107,7
104,7
104,7
104,5





Приложение № 2

Утверждены
Постановлением Администрации
городского округа Первоуральск
от 7 августа 2014 г. № 2060

СВЕДЕНИЯ
О ЧИСЛЕННОСТИ И ПОЛОВОЗРАСТНОМ СОСТАВЕ НАСЕЛЕНИЯ
ПО ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ ПЕРВОУРАЛЬСК НА 1 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА <*>

человек
Возрастные группы
Все население
Городское население
Сельское население
Мужчины и женщины
Мужчины
Женщины
мужчины и женщины
Мужчины
Женщины
Мужчины и женщины
Мужчины
Женщины
Все население
149580
67461
82119
125573
56257
69316
24007
11235
12772
в т.ч.









моложе трудоспособного возраста
25274
12957
12317
20893
10744
10149
4376
2218
2158
трудоспособного возраста
87434
44545
42889
74099
37335
36764
13343
7234
6109
старше трудоспособного возраста
36872
9959
26913
30581
8178
22403
6288
1783
4505

--------------------------------
<*> Численность населения по полу и возрастным группам приведена по оценочным показателям.





Приложение № 3

Утверждена
Постановлением Администрации
городского округа Первоуральск
от 7 августа 2014 г. № 2060

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ПРОГНОЗУ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК НА 2015 ГОД
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 - 2017 ГОДОВ

Прогноз социально-экономического развития городского округа Первоуральск на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 20 июля 1995 года № 115-ФЗ "О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации", Областным законом от 25 ноября 1994 года № 8-ОЗ "О бюджетном процессе в Свердловской области" ("Областная газета", 1994, 6 декабря, № 133 с изменениями и дополнениями), Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городском округе Первоуральск, утвержденным Решением Первоуральской городской Думы от 28 апреля 2011 года № 351.
Прогноз социально-экономического развития городского округа Первоуральск составляется в целях:
- формирования основы для составления проекта бюджета городского округа Первоуральск;
- определения основных проблем развития городского округа и возможных путей их решения органами местного самоуправления, для выработки экономической политики.

Прогноз социально-экономического развития городского округа составлен с учетом Сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации, основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и Свердловской области на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов, итогов социально-экономического развития городского округа Первоуральск в 2013 году и за период январь - май 2014 года.
При составлении прогноза использовались данные производственных предприятий, структур городского хозяйства, отраслевых территориальных управлений, подразделений Администрации городского округа.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Промышленное производство

Оценка деятельности промышленного комплекса для формирования прогноза сделана на основании информации об основных производственных и экономических показателях, представленных организациями, расположенными на территории городского округа, по итогам работы и прогнозным оценкам на перспективу.
Промышленные предприятия подразделяются по трем основным видам экономической деятельности:
- добыча полезных ископаемых;
- обрабатывающее производство;
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды.

По итогам 2013 года оборот крупных и средних предприятий промышленной отрасли снизился по сравнению с 2012 годом на 4,1 процента и составил 64,7 млрд. руб.
В 2013 году обороты обрабатывающих предприятий (выпускающих 93,7% всей промышленной продукции города) снизились в сравнении с оборотами за 2012 год в сопоставимых ценах на 0,3%. Обороты предприятий по добыче полезных ископаемых уменьшились по итогам работы за 2013 год по сравнению с предыдущим годом на 0,4 процентов в сопоставимых ценах. В прошлом году организации по производству и распределению электроэнергии, газа и воды снизили обороты к уровню 2012 года на 1 процент в сопоставимой оценке.

В текущем году в связи с нестабильной экономической конъюнктурой на мировом рынке и снижением внешнего и внутреннего спроса, темпы роста промышленного производства замедлились.
В текущем году ожидается уменьшение оборота организаций по сравнению с 2013 годом в сопоставимой оценке:
- по предприятиям обрабатывающих производств - на 3,7 процентов;
- по организациям по производству и распределению электроэнергии, газа и воды - на 2,4 процентов.
По прогнозным оценкам в 2014 году прирост объемов по предприятиям добывающих производств составит 16,6 процентов в сопоставимых ценах по сравнению с предыдущим годом.

В 2015 - 2017 годах прогнозируется падение уровня производства:
- организаций обрабатывающих производств в среднем на 1,9% в сопоставимой оценке;
- организаций по добыче полезных ископаемых (в 2015 году - на 3,3 процента, в 2016 году - на 2,7 процента, в 2017 году - на 3,7 процента в сопоставимых ценах);
- организаций по производству и распределению электроэнергии, газа и воды (в 2015 году - на 6,4 процента, в 2016 году - на 2,9 процента, в 2017 году - на 5,3 процента в сопоставимых ценах).

В прогнозе были использованы индексы-дефляторы:
- по предприятиям, специализирующимся на добыче полезных ископаемых в 2014 году - 101,7 процентов, в 2015 году - 104,7 процентов, в 2016 году - 102,8 процентов, в 2017 году - 103,8 процентов;
- по предприятиям обрабатывающих производств: в 2014 году - 102,0 процента, в 2015 году - 104,4 процентов, в 2016 году - 104,6 процентов, в 2017 году - 105,4 процентов;
- по предприятиям, обеспечивающим производство и распределение электроэнергии, газа и воды в 2014 году - 108,6 процентов, в 2015 году - 112,8 процентов, в 2016 году - 108,9 процентов, в 2017 году - 111,8 процентов.

Сельское хозяйство

В 2014 году оборот сельхозпредприятий снизится на 4,1 процента по сравнению с 2013 годом в сопоставимой оценке.
В 2015 - 2017 годах ожидается среднегодовое снижение оборотов сельскохозяйственных предприятий на 2,9 процента в сопоставимых ценах.
При приведении в сопоставимые объемы выпускаемой продукции сельхозпредприятиями был применен индекс-дефлятор на 2014 год - 105,0 процентов, в 2015 году - 105,7 процентов, в 2016 году - 104,2 процентов, в 2017 году - 105,9 процентов.

Малый бизнес

В городском округе Первоуральск на 1 января 2014 года число субъектов малого предпринимательства составляет 7585 единиц, из них 3929 малых и средних предприятий и 3656 индивидуальных предпринимателей.
К сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания относится 40,2% от общего числа малых предприятий. В строительной отрасли сосредоточено 7% малых и средних предприятий. Производственную деятельность осуществляют 11% от общего числа малых и средних предприятий. В сфере малого бизнеса в городском округе Первоуральск работает 32 процента экономически активного населения.

ИНВЕСТИЦИИ

Объем инвестиций в основной капитал в 2013 году составил 2902,04 млн. руб. (снизился по сравнению с 2012 годом на 47,9 процентов).
В 2014 году, учитывая представленные прогнозные оценки предприятий, ожидается рост объемов инвестиций в основной капитал по сравнению с предыдущим годом на 9,8 процентов в сопоставимых ценах.
В 2015 - 2016 годы ожидается снижение данного показателя на 31,2 процента и 12,5 процентов к предыдущему году соответственно, в 2017 году - рост инвестиций на 2,9 процентов в сопоставимых ценах.

РЫНОК ТОВАРОВ И УСЛУГ

Потребительский рынок значительно подвержен влиянию существующих тенденций в развитии экономики.
В 2014 году наблюдается снижение покупательской активности населения городского округа. Ожидаемый объем розничного товарооборота в сопоставимых ценах будет на уровне 2013 года.
В 2015 - 2017 годы прогнозируются среднегодовые темпы увеличения объема розничного товарооборота на 0,2 процента в сопоставимой оценке.

ДЕМОГРАФИЯ И РЫНОК ТРУДА

На 1 января 2014 года число жителей городского округа Первоуральск составило 149,58 тысяч человек (уменьшилось за 2013 год на 250 человек).
В 2014 году численность населения городского округа в трудоспособном возрасте по расчетам составит 85,3 тыс. человек. В среднесрочной перспективе тенденция к уменьшению названной категории населения сохранится.
Численность занятых в экономике городского округа в настоящее время - 67 тысяч человек, из нее в промышленном секторе экономики занято 22,2 тысячи человек.
В 2014 - 2015 годы по данным предприятий ожидается уменьшение численности занятых в организациях города.
Уровень безработицы к экономически активному населению в 2013 году составил 1,09 процентов. В среднесрочный период 2015 - 2017 годы на рынке труда прогнозируется постепенное снижение уровня безработицы.

ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ

Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций в 2013 году составила 26302 руб., или 106,1 процентов к уровню 2012 года.

Исходя из динамики развития экономики городского округа в текущем году и на основе представленных прогнозных данных организаций, были спрогнозированы темпы роста заработной платы работающих в организациях городского округа на период 2015 - 2017 годы.

Номинальная среднемесячная начисленная заработная плата одного работника по прогнозным оценкам в 2014 году ожидается выше (на 3,3 процента) уровня 2013 года, в 2015 году - увеличится на 4,6 процентов к ожидаемому уровню 2014 года, в 2016 - 2017 годы - прогнозируется увеличение на 0,1 и 2,0 процентов соответственно.

В расчете денежных доходов населения учтены доходы, состоящие из заработной платы, от предпринимательской деятельности, социальные трансферты, доходы от собственности и другие денежные доходы населения.

В 2014 году по оценочным расчетным данным среднедушевые денежные доходы населения незначительно увеличатся (на 0,5 процента) по сравнению с прошлым годом.
В 2015 - 2017 годы ожидается ежегодное увеличение среднедушевых доходов населения в среднем на 2,3 процента, в основном за счет увеличения среднемесячной заработной платы работающих и увеличения размера пенсий, пособий.

ФИНАНСЫ

Прогноз сальдированного финансового результата деятельности по полному кругу предприятий городского округа рассчитан по достигнутым показателям производственно-хозяйственной деятельности и ожидаемых показателей.
В 2014 году ожидаемая прибыль организаций (сальдо прибыли и убытков) увеличится на 21,7 процентов по сравнению с 2013 годом.
В среднесрочный период прогнозируется:
- в 2015 году увеличение прибыли прибыльных предприятий по сравнению с ожидаемой в 2014 году на 116,5 процентов;
- в 2016 году - уменьшение прибыли прибыльных предприятий на 9,9 процентов по сравнению с прогнозом на 2015 год;
- в 2017 году - увеличение прибыли прибыльных предприятий на 6,1 процентов по сравнению с прогнозируемой на 2016 год.


------------------------------------------------------------------